Fase I - CREACIÓN INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
4 abril 2010 - 21 diciembre 2012 > Gasto total: 199.396'59 €
1a P A R T E : 4 abril 2010_ 21 septiembre 2011
Preservación y gestión del agua I, campamento base, construcción casa-centro.
Capital: 165.810'74 € (aprox. 27.000.000 pts)
Desglose participación:
. Neus Buira Ferré: 128.148 €
. María Jesús San Llorente González: 30.970,35 €
. Intereses bancarios: 4.573'14 € (2007: 88'56 € /2008: 1.252'26 € / 2009: 1662'01€ / 2010: 1170'31 € / 2011: 400 € aprox.)
. Donaciones: 919 €
. No identificado: 1180'25 € (411'81 resto caja rural + 668'44 €)
Presupuestos/Gastos: 165.378'93 €
. Compra terreno: 2.250 €
. Compra de vehículo: 7.553 €
. Burocracia y Asistencia técnica: 4.311'92 €
. Construcción infraestructura base: 136.181'56 €
_ Ideación: 496'5 €
_ Herramientas: 2.941'39 €
_ Previos (acceso, vaciado ruina, nivelación y picado roca): 2.906'5 €
_ Agua (acequias, balsas, depósitos y conductos): 15.574'05 €
_ Yurta: 7.621,47 €
_ Letrina seca: 459'1 €
_ Casa-centro: 106.082'55 € (aprox. 17.500.000 ptas)
___ Cimentación: 5.086'49 €
___ Estructura: 34.643'69 € (paredes 13.607'27 € y cubierta 21.036'42 €)
___ Exteriores: 9.796'69 €
___ Interiores: 29.576'91 € (suelo 3.298'26 €, obra fuego 3231,99 €, ...)
___ Cerramientos: 7.287'25 € (carpintería 5500 € , cristalería 1587'25 €)
___ Instalaciones: 14.858,66 € (grifos 444'44 €, fontanería 3912'61 €, pila 1890.6 €, electricidad 5084'37 €, fuego 3626,64 €)
___ Accesorios: 4.832'86 € (wc 350 €, bidet 240'64 €, camas 1018 €, electrodomésticos 845 €, muebles 2000 €, ...)
. Supervivencia durante el proceso constructivo: 15.082'455 €
Gastos básicos (alimentación, alquiler o reforma casa, gasolina, teléfono, luz, gas, leña, etc.):
2010 > 8.322'655 €
abr. 699'85 €, may. 696'14 €, jun. 1.434'36 €, jul. 1.531'78 €, ag. 787'19 €, set. 994'99 €, oct. 406'04 €, nov. 991,07€, dic. 781,23 €.
2011 > 6.759,8 €
ene. 1.248'6 €, feb. 662'71 €, mar. 1031'72 €, abr. 487'39 €, may. 809'51 €, jun. 475'52 €, jul. 1.055'63 €, ag. 613'18 €, set. aprox. 375,54 €
2a P A R T E : 26 septiembre 2011 _ solsticio invierno 2012
Preservación y gestión del agua II, restauración de 1 cabaña y construcción de la 2a cabaña.
Capital disponible: 62.755'4 €
Desglose participación:
. María Jesús San Llorente González: 51.984'5 €
. Neus Buira Ferré: 5.317'5€
. Rosario González López: 5.000 €
. Donaciones varias: 453'4 €
Presupuestos/Gastos: 34.017'66 €
. Gestión del Agua:
rehabilitación acequia y realización estanque natural: 4.712'73 €
__ retro: ahondamiento estanque natural y primer tramo acequia: 325 €
__ aporte de arcilla y losa, + materiales varios: 965'73 €
__ trabajos: 3.422 €
. Restauración cabaña de piedra 5'80 x 3'60 m.: 6.888 €
__ retro: entrada bancal y transporte arena: 125 €
__ burocracia: 60 €
__ trabajos: 4.256 €
__ materiales: 1.692'84 €
__ carpintería: 754'16 €
. Nueva construcción: almacen-retiro 3.34 x 3.24 m: 6.311'95 €
__ burocracia: 528'40 (448'40 € proyecto técnico + 80 € permiso obras)
__ trabajos: 2.480 €
__ materiales: 2.804'56 €
__ carpintería: 498'99 €
. Mantenimiento y Reparación infraestructuras: 3.137'70 €
. Gastos básicos (alimentos, leña, gasolina, teléfono, herramientas, etc) oct. 2011_21 dic. 2012: 12.967'28 €
2011 > 1.713'52 € (oct. 484'34€, nov. 778'14€, dic. 451'04€)
2012 > 11.253'76 € (invierno 3.354'66 €, primavera 3.123.57 €, verano 2.542'22 €, otoño 2.233'21 €)
Fase II
solsticio invierno 2012 hasta solsticio invierno 2024
Balance del gasto de reserva
2012-2013 : 5.763'68 €
Balance del gasto de reserva 2013-2014 : 6.253'13 €
Balance del gasto de reserva 2014-2015 : 322,82 € (reserva dic. 2014 18.932'13€ + 6.100 € MJ - reserva dic. 2015)
Balance del gasto de reserva 2015-2016 :1.195'62 € (reserva dic. 2015 24.709'31 €)
2016-2017 --- primer año sin gastar reserva
2017-2018 -----
2018-2019: gasto de la reserva 8.715,68 € (cabaña 3: 8.416'03€ + déficid del año: 299'65€)
2019-2020: ------
2020-2021: gasto de la reserva 9.722,89 € (gastos extra de la reforma del fuego y edición del 2º libro)
2021-2022: -----
2022-2023:
gasto de la reserva 1.127,85 €
2023-2024: ----
RESERVA a 20 de diciembre 2024: 2.992,68 €
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